年结问题1固定资产跨2年有折旧未提完

财务在做固定资产发票校验时，报错提示：不能记账资产到公司代码6000会计年度2022，消息号A A347.

根据消息提示，OAAQ查询当前资产年结情况，发现6000公司的年结只结算到2019年度

进一步查询，还发现固定资产600040000397，在2020年度，还有折旧未计提

由于2020年的财务报表已出，那么该如何处理呢？

解决方案：

OB52 首先打开2020年12月份总账账期，新建一个折旧科目，非统驭科目，用于手工记账，处理完后再冻结该科目，同时关闭2020年12月份账期，主要流程：

系统操作步骤如下：

T-CODE: F S00 新建会计科目2422000002 预付费用(12个月以上)-手工

T-CODE:AFAB 重新运行折旧，生成凭证如下：

T-CODE: F -02 手工调账

T-CODE: F -02 手工调账

T-CODE: F -02 手工调账

T-CODE: AJAB 资产年末结算,关闭旧的资产年度

T-CODE: OAA Q 再次查询当前资产年结情况，发现已更新到了2020年

S E16N: 查表T 093B 和 T093C， T 093B 表已更新到2020年，T 093C 表已更新到2021年