SAP 发票重复校验控制

S AP 发票校验重复检查

1.T-CODE:SM30: V_169P_DC， 路径： IMG →物料管理→后勤发票校验→收入发票→设置重复发票检查，如下图所示：

“ 检查公司代码 ”，“ 检查参考 ”，“ 检查发票日期 ”，

如果都勾选的话，就是从这三个维度+供应商来检查，即发票校验时，如果这三个维度+供应商已经在系统存在，则系统会提示警示信息，这是系统标准功能，但不会阻止进一步操作。

2.T -CODE:OMRM， 路径：I MG → 物料管理 → 后勤发票校验 → 定义系统消息的属性 →

发票校验：指定客户的消息类别，如下图所示：

新增消息号M 8 108, 同时设置为E , 如果发票校验时，上述三个维度+供应商在系统中已经存在时，系统就会报错，阻止进一步操作。

3.T -CODE:BP， F LVN00 FI 供应商 → 公司代码 → 供应商：支付交易，勾选检查重复发票，如下图所示：

4\. T-CODE:MIRO, 发票校验，系统报错提示：请检查发票是否在科目凭证编号5100000796下输入，如下图所示：

关于作者：DING的碎片记录

企业信息化与 SAP 技术顾问，长期专注 SAP ABAP、FI/CO、MM、SD 等模块的技术分享与实战经验总结。查看更多介绍