SAP 关于采购退货的处理方式
S AP关于采购退货的处理方式 1\. 线下处理 -换货 为避免在系统中操作的繁琐以及价格确认等问题 ， 可以把待退货的物料调入特殊库存地点
， 待供应商把良品送来后 ， 再从特殊库存地点调回良品仓库 2\. 线上处理 2.1 RE退货采购订单
此种业务一般是在以下两种情况下：一种是退货业务发生在采购后几个月甚至更久，操作员不知道原采购订单编号；另一种是原采购订单已经做了发票校验，或者跨月无法对前期记账，要是采用R
E退货采购订单 ， 则 M IRO发票校验时 ， 要选 “贷方凭证”才行。但是，委外采购退货，不能用此种方式处理，见上篇 2.2
针对采购订单退货 参照物料凭证，M IGO → A 02 & R02 →1 02/122,
122与102冲销的结果是一样的，即减少了库存同时产生冲销凭证；但其业务意义是不同的，102是针对101的冲销，一般是人为操作错误，而122是指确实发了退货业务,关于人为操作失误的，也可以MIGO→A0
3 &R02→102 2.3 按退换货处理 ，创建退换货采购订单（正负两行），如下图所示：
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