SAP 学员又来 quot 找事了 quot
昨天一个学员跟我咨询了几个 实际项目 上问题。
**(一)先说最后一个问题.
** 我举例给大家描述一下业务：
上线后一直没做 AFAB 折旧（不知道为什么），而是用 F-02折旧 ，分录如下。
**1月 借：折旧费 8000
贷：累计折旧_手工 8000 **
** 2月 借 ： 折旧费 80 00
贷： 累计折旧_手工 8000 **
到3月时用AFAB折旧，每月折旧 **应该是 1万，** 之前没折所以3月折旧是3万
AFAB分录
**借：折旧费 3万
贷：累计折旧_系统 3万
** 很明显，多了2万。
** 解决方法：
** **借： 累计折旧_手工 1.6万
贷：折旧费 1.6万
** 所以3月的折旧是 1.4万。怎么感觉怪怪的 **。
** 这是因为 1月和2月每月的折旧是8000，所以少折的部分一定要后续月份承担，这一点是 **毋庸置疑** 的。 **关键是**
少折的4000要分几个月承担？如果3月份全部承担，就按照那个1.6万的分录没问题。
**如果差额全部集中到3月，可能会对3月的成本和利润表有比较大的影响。** 怎么办，我们分几个月来承担差异？
问题解决
**(二) 第2个问题
** AS02可以修改折旧年限的。
测试一下即可。
**(二) 第1个问题
** 这个业务还是比较复杂的，想从业务上 捋清楚并解决问题 ，就比较难了。这个需要我们手工调差异了。把全部差异拿出来，然后再手动计算下，要去到哪些地方。
**关键点是，差异怎么** ** 调？
** 对主营业务成本的调整，我们用 **F-02** 来就可以了（ **会重复，后面说** ）
差异 **不可能全部进主营成本** ，还有一部分差异是要进 **库存** 的。
差异进库存的方法，大家是八仙过海，各显神通了。
我在 **由浅入深学习SAP物料分类账** 中做了详细的视频讲解。
**前面提到了重复，**
我们应该注意：差异一旦进入库存， 物料分类账时 ，也会被销售出库带到 主营成本， 处理不好会重复 。
