SAP 顾问段位之青铜 MIR7发票预制 MIRO 采购对账
我们上节课钢铁篇讲到,按订单做发票有两个问题
1、你获取采购订单很容易，但正确性很难保证，采购订单多了或者漏掉自己也不知道。
比如：采购订单PO01创建日期是2月的，对4月份的账，那么PO01是要还是不要？
采购订单PO02创建日期是3月的，对4月份的账，那么PO02是要还是不要？
这些你都无法很直观知道，你必须了解他们的收货情况 ： PO01如果4月收货了就要，不收货就不要，PO02同理。
2、如果采购订单跨4月和5月初都收货，在对账4月份时要删除5月份收货的，那么怎么判断5月份入库的呢？在发票预制的画面很难判断，你需要再打开个MB51窗口来查。
**我们青铜篇的方法就比前面有颠覆性的改变，如下图**
有人会说，这不是从另外一个维度做发票吗？
不要小看了这个改变，文章开头的问题迎刃而解：
我们在对账时，不需要输入采购订单了，只要输入供应商即可。
前面输入订单时很容易犯错，此方法你只要输入供应商编码， 你想犯错都难。
我们继续往下看。
“ 五” 是啥意思？？？
上面这个画面我曾经见过一个做过好多年的顾问都看不懂,
是因为这个画面翻译的太烂了，再加上也没有F4开窗的功能，即便有的顾问巴拉到前面供应商的选项，来到这个画面有看不懂了，
这就是为什么很多顾问（包含很多年经验的顾问），都停留在钢铁篇很LOW的阶段。
那么如果我把下面这个画面数据填上是不是豁然开朗了呢？
前面说了，如果订单两个月都收货了，你还要删除不相关月份的单据，还要另外打开一个MB51窗口。
在这里会自动筛选对账月份的入库单，不需要删除了。
在这个画面，但凡认识1~9这几个数字， 都不好犯错 。
本篇的灵魂在于，“ 想犯错好难 ”。
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