SAP 顾问段位之白银 MIR7发票预制 MIRO 采购对账
通过前面青铜篇，你是不是发现做发票特别简单，只要把供应商和对账起止日输进去就完成了？
确实如此，数量和金额都有了，如下图。
看起来简单，其实还有3个问题：
1、数量错误咋办？
2、单价错误咋办？
3、供应商提供的单价是含税单价，上图显示的是金额，并且不是含税。
针对上面3个问题，我们可以有一种方法， 不管对错 先保存起来，然后再把预制清单导出到EXCEL，二次加工去核对哪里出错了。
找到问题纠正后我们全部删除重新生成一次 ，如下图。
那么怎么纠正呢？
数量漏了我们补一张MIGO入库，数量错了我们MIGO冲销重做。
如果单价错误了，我们修改采购订单的价格（注意：订单价格修改后，MIR7会自动取到）
这种方法看起来勉强OK，并不代表我们白银选手的实力。
对于标准程序，我们只能做到这个程度，一旦数据对不上，查找起来是非常麻烦的，这个就需要我们有一个比较好的对账方式，那就是开发的对账单，如下图：
这个对账的逻辑是：
按对账日期抓取MIGO收货凭证，然后把相关的采购订单的含税价、未税价都取过来，并且含税金额、未税金额、税额等等，你要你想要的，都可以取过来。特别是前面还有个
冲销凭证和被冲销 标识。
（我曾经在一个项目遇到一个干了很多年的MM顾问， 竟然让用户用MB51来对账.
我们但凡有一丁点ABAP开发知识也不至于让用户跟你吵起来，有时间的话就开发，没时间的话从别的项目拷贝一个简单修改即可），
这就是很多业务顾问找我做基础ABAP培训的原因，就几百块对以后帮助很大 。
我们拿开发出来的对账单，和供应商的数据核对，如果有问题修正错误，直到完全对上，那么我们再用MIR7，做出来的数据就和供应商的数据完全对上了。
本篇的灵魂在于：“ 出错能快速定位 ”。
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