SAP 采购发票跨期冲销问题的解决参考思路

SAP采购发票跨期冲销问题的解决方式

用户反馈在月初做上月的采购发票冲销时 ， 冲到了本月 ， 造成供应商上期有余额 ， 询问如何处理 。

采购冲销发票再做反冲销 ， 这个系统是不支持的

（至少我目前还没发现），那如何处理呢，如下图所示，做一个退换货采购订单，本质就是一个假退货，然后分别在8月份和9月份开票，这样的话，供应商余额在8月份和9月份就分别都是0

系统操作如下 ：

1\. 一般采购订单开票 、 冲销后并清账 ， T-CODE:MIRO 、M R8M 、F -44

2\. 新建退换货采购订单并收货

3\. 退货采购订单分别开票并清账，T-CODE:MIRO、F-44

以上这个调账的方法 ， 不仅可以适用于采购跨期冲销的问题 ， 也同于适用于销售跨期冲销的问题 。

虽然这种方式解决了当期供应商余额的问题，

但是同时来带来了一个问题就是：虚增了借贷。像上述这种问题，从8/9两个月份合计来看，供应商余额总体毕竟还是平的，总体上也是可以不调的，所以实务中具体如何操作，还得综合评估。

关于作者：DING的碎片记录

企业信息化与 SAP 技术顾问，长期专注 SAP ABAP、FI/CO、MM、SD 等模块的技术分享与实战经验总结。查看更多介绍