SAP 批量校验采购发票

S AP 批量校验采购发票

因公司委外业务量较大，财务月底需对多个供应商核对发票，核对无误后再M IRO

手工开票，这样实际操作起来是相当繁琐的且效率低下。其实系统是支持批量开票的，配置如下：

1.T -CODE:BP, 在V 00001X 供应商（采购视图+财务视图） → 采购 →

采购数据下，勾选“基于收货的发票校验”及“自动评估G R 结算交货”，如下图所示：

2\. T-CODE:ME11, 填写信息记录中的税代码，同时注意不勾选“无评估收货结算”，如下图所示：

3.T-CODE:OMRM, 定义系统消息的属性，如下图所示：

4.T-CODE:ME21N, 新建采购订单并收货，如下图所示：

5.T-CODE:MRRL, 批量校验发票,根据实际情况，按不同维度来批量校验发票，比如采购订单，如下图所示：

6.T-CODE:MIR6, 查看批量校验产生的发票凭证和FI会计凭证，勾选“评估收据结算”，如下图所示：

备注：供应商寄售模式下，M RRL 是不能应用的，是无效的

关于作者：DING的碎片记录

企业信息化与 SAP 技术顾问，长期专注 SAP ABAP、FI/CO、MM、SD 等模块的技术分享与实战经验总结。查看更多介绍