日常运维问题汇总9

27\. 发票校验时，同一供 应商校验金额有多个付款条件时，如何处理

M IRO发票校验界面 （配置前），如下图所示：

T -CODE:OBY6, 路径：I MG →财务会计→财务会计全局设置→公司代码的全球参数→输入全局参数→勾选“可行的总额分解”，如下图所示：

再次M IRO时 ， 界面就会多出一个 “金额分摊”视图（配置后），如下图所示：

在“金额分摊”下，就可以根据付款条件来拆分发票校验的对应金额

28.当有外币业务时 ，外币=0且本币<>0 ,如何处理

一般用F-02创建凭证分录时，原币金额必须不为0 , 所以F-02就无法 实现，改用 T-CODE:FBB1/F-05

，原币金额输入0，本位币金额输入5， 如下图所示 ：

2 9\. MIRO发票校验时报错： 现金折扣总额不能过帐。将长文本 。 发票凭证将被否定，如下图所示：

根据错误信息提示明细，检查采购订单，发现采购订单是退货采购订单，业务处理必须选择：贷方凭证，重新校验，无错误提示，如下图所示：

关于作者：DING的碎片记录

企业信息化与 SAP 技术顾问，长期专注 SAP ABAP、FI/CO、MM、SD 等模块的技术分享与实战经验总结。查看更多介绍