销售发票取消操作文档

操作流程：

操作步骤指引：

1.SD 发票-已清账

1\. 销售开票- VF01

V F03,查看凭证流 ,发票已冻结

2\. 释放到会计核算- VF02

3\. 收款同时清账- F-28

4 . 重置清账- FBRA--- 已清账

查找清账凭证：F BL5N/FS10N(以下查找凭证是增补的 ,以发票3 1554为例截图的 ， 但查找原理是一样的)

重置清账: FBRA

V F03,查看凭证流 ， 凭证从已清账状态转为未清算状态

5 . 取消发票- VF11

注意 , VF11开票日期 ， 不能早于原发票凭证的开票日期

2.SD 发票-未清账

1.销售开票-VF01

2.释放到会计核算-VF02

3.取消发票-VF11 \----- 未清账

3 . 总账发票-未清账

1 . 手工开票- F-02

2 . 取消开票- FB08----- 未清账

显示清账效果-FBL5N

4 . 总账发票-已清账

1\. 手工开票-F-02

2\. 收款同时清账-F-28

显示清账效果-F BL5N

3 . 重置清账- FBRA \---已清账

先用F B08

因为已清账，所以不能先用F B08, 得用F BRA 先重置清账关系

如果 F BRA在冲销过程中报错 ， 不是一个结算凭证 ， 则有可能冲销的凭证不是清账凭证

显示清账效果-FBL5N

取消发票- FB08

显示清账效果-FBL5N

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