SAP 带有预收款的销售发票不能直接冲销以及对应 SO 不能打拒绝原因

SAP带有预收款的销售发票清账后不能直接冲销以及对应SO不能打拒绝原因

针对部分产品，必须先打预收款，然后发货，现在有一个订单，预收款已经收款清账了，但客户表示不要发货了，需退回预收款，如下图所示：

正常流程，财务冲销预收、冲销发票、再关闭SO。但是预收款是多张SO一起收的，财务不同意冲销预收,现在看能不能直接取消发票。

T-CODE:VOFA,发票类型ZFAZ，”复制请求”，设为空，如下图所示：

T-CODE:VF11,取消发票，系统报错，如下图所示：

查询NOTE 3452782,解释必须先FBRA冲销预收，然后才能VF11取消发票，如下图所示：

T-CODE:F-32,退款给客户，如下图所示：

T-CODE:FBL5N，如下图所示：

至此，预收款已退还给客户，现来关闭SO,如下图所示：

查询NOTE:3400446,解释如下：

从NOTE上看,有预收款的SO，要想直接打拒绝原因，也是不可能的，要么增强，要么Debug跳过。

总结一下，针对预收款已经清账的SO,要退款给客户的处理方法：

A.冲销预收款：1.FBRA,冲销预收款；2.VF11冲销发票；3.SO打拒绝原因、关闭。

B.不冲销预收款：1.F-32,退款；2.Debug打拒绝原因或增强。

关于作者：DING的碎片记录

企业信息化与 SAP 技术顾问，长期专注 SAP ABAP、FI/CO、MM、SD 等模块的技术分享与实战经验总结。查看更多介绍