SAP 剩余支付
1\. 清账界面操作的优化
F-51付款清账时，系统默认选中所有的未清项，当凭证很多时，首先需要取消全部激活，然后选择需要支付的凭证 ， 操作很麻烦
F
-51采用“剩余清账”时，需要录入剩余金额。例如发票金额是195，485.27，支付10,000时，需要在“剩余项目”处录入185,485.27,这样的话，每次都需要计算剩余金额，繁琐还容易出错
在“编辑选项”中设置清账时默认不激活项目及直接录入支付金额，如下图所示，勾选“选择初始没有激活的项目”及“输入剩余项目的收付金额”
保存设置后，F-51再次进入清账界面时，系统默认不激活项目，此时可以省去取消激活的 步骤，且可以直接输入 付 款金额，不用再 手工算
一次，提高效率
2\. 剩余清账产生的未清项是否会改变账龄
OBA3：客户/供应商容差的设置
货物的支付条件：是指对供应商/客户具有现金折扣的未清项进行剩余清账 时， 一般应勾上 ， 对剩余未清项支付条件的处理方式；
如果不勾选，如下图所示：
发票5100000553，逾期15天，发票金额195485.27CNY,支付10000CNY,产生新的未清项，金额185485.27，逾期天数却变为了0天，账龄变了，如下图所示：
如果勾上，就延用原来未清项的支付条件，
发票5100000331，逾期43天，发票金额305864.56CNY,支付15000CNY,产生新的未清项，金额290862.56，逾期天数还是43天，账龄未变，如下图所示：
3\. 剩余清账折扣的处理
主要在于以下几个方面的控制：
OBY6:折扣基本金额为净值，这里决定了折扣的基值，是否含税，一般不勾选
OBA7:净值凭证类型，这里决定折扣进营业外收入还是进物料成本，一般不勾选
OBA3：只承担部分现金折扣，控制对供应商/客户具有现金折扣的未清项进行 剩余清账时，对现金折扣的如何计算，这里 一般都要勾选
假设某供应商款项为100000元，每次支付10000元，支付2次，如果参数不勾，
产生的记账凭证为：
折扣金额=未清项金额*折扣比例=100000*2%=2000
折扣金额=未清项金额*折扣比例=88000*2%=1760
只要在折扣期限内，采用剩余方式付款，每次对该未清项支付金额，就可以享受的折扣=未清项金额*折扣比例，这显然是不符合要求的，并产生一个剩余净额的未清项；
如果参数勾上，
产生的记账凭证为：
折扣金额=2000*100 00/（100000-2000）=204.08
折扣金 额=2000*10000/（100000-2000）=204.08
即按比例享受现金折扣，并产生一个按比例的未清项；
本次折扣金额的计算公式，本次折扣额=折扣满额*本次支付额/（应付总额-折扣满额）
